Hvis den proces, man skal i gang med, er at modtage ordrer fra sine kunder, skal man sikre sig, at kunderne er sat op, så man i EDI-udvekslingen peger på den rigtige.
Typisk vil kunden også arbejde med GLN-numre, og der søges ved indlæsning i rækkefølgen:
GLN – leveringsadresse (hvis leveringsadressen er registreret under en debitor, vil ordren lægge sig på debitor med rette leveringsadresse)
GLN – debitor (enten bruges primær leveringadresse på debitor, eller der kan være angivet en såkaldt ”blød” leveringsadresse, som indlæses på ordren – f.eks. ved levering til private)
GLN – partner setup (ved specielle tilfælde)
CVR – debitor (ved specielle tilfælde, hvor kunden ikke har ønsket erhverve sig et GLN-nummer)
GLN under leveringsadresse:
GLN under debitor:
