Opsætning på debitorer

Hvis den proces, man skal i gang med, er at modtage ordrer fra sine kunder, skal man sikre sig, at kunderne er sat op, så man i EDI-udvekslingen peger på den rigtige.

Typisk vil kunden også arbejde med GLN-numre, og der søges ved indlæsning i rækkefølgen:

1. GLN – leveringsadresse (hvis leveringsadressen er registreret under en debitor, vil ordren lægge sig på debitor med rette leveringsadresse)

1. GLN – debitor (enten bruges primær leveringadresse på debitor, eller der kan være angivet en såkaldt ”blød” leveringsadresse, som indlæses på ordren – f.eks. ved levering til private)

1. GLN – partner setup (ved specielle tilfælde)

1. CVR – debitor (ved specielle tilfælde, hvor kunden ikke har ønsket erhverve sig et GLN-nummer)

GLN under leveringsadresse - der er to felter til GLN. Det skal registreres under feltet GLN/EDI leveringskode :

Open

GLN under debitor:

Open